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                集團公司十七屆二次職代會報告(摘要)

                2016-05-03 18:53:14 作者:gxgwhg 來源: 瀏覽次數:0

                   立足新起點  創建新思路

                昂首跨入皖維發展新階段

                 

                   皖維集團(股份)公司董事長  吳福勝

                 

                 

                各位代表、同志們:

                現在,我代表集團(股份)公司作工作報告,請各位代表審議。

                本次職工代表大會是在收官“十二五”、開啟“十三五”這個十分重要的時間節點上,召開的一次具有非常意義的大會。回顧過去五年,公司始終堅持圍繞主業,延伸產業鏈、拓寬產業面的發展戰略,把“發展依靠職工,發展為了職工”作為我們的發展理念,奔著“品牌皖維”、“品質皖維”的目標,籌資金上項目,抓管理降成本,千方百計增效益。總結公司所有工作的總目的,就是將皖維做大做強,做成中國乃至世界同行業一流企業,做成具備持續發展、盈利能力較強的企業,讓皖維每一位員工過上安居樂業、享有尊嚴的生活。

                回顧過去五年,我們遭遇了自1986年扭虧以來,PVA行業從未有過的長時間持續低迷、產品價格大幅滑坡的嚴峻形勢,去年底部分型號PVA每噸價格一度跌至6000多元的歷史低價。困難面前,五千名皖維兒女敢于挺直腰桿,泰然面對。經過全公司上下艱苦努力,今天我們可以自豪地說,皖維已經站在中國PVA行業的鰲頭,并在世界同行業享有較高聲譽。未來五年,皖維怎么辦?是安于現狀,止步不前?還是創新思路,逆流搏擊?這是當前擺在皖維人面前必須回答的問題,也是本次會議必須要解決的問題。

                為此,本次大會的重要任務是:全面總結“十二五”發展經驗,深刻反思過去五年所走過的路,更加精準分析行業走勢,更加科學地規劃“十三五”發展目標;認真回顧2015年各項工作,制定2016年工作計劃,進一步動員全體職工,開動腦筋,集思廣益,凝聚共識,創建發展新思路,找尋發展新突破,昂首跨入皖維發展新階段。

                 

                一、“十二五”發展總結

                 

                2008年國際金融危機以后,“十二五”期間整個行業始終籠罩在產能過剩、市場低迷、價格下行的陰云中。公司、黨委認真分析產業特征和行業發展趨勢,積極探索符合自身特點的發展路子,求生存、謀發展、抓升級。經過五年的艱苦努力,企業規模上了一個新臺階,“品質皖維”建設進入一個新境界。

                ——過去五年是員工思想大解放的五年。通過連續組織開展思想解放大討論,徹底厘清“要不要發展、怎么發展”、“發展依靠誰、為了誰”兩個重大命題,朝著建設行業世界一流的目標,我們把圍繞PVA主產業,不斷拓寬產業面,不斷延伸產業鏈作為發展方向,思想更加統一、行動更加一致。正是因為思想解放了,目標明確了,面對行業困局,員工使命感、危機感、責任感更強,抓管理、促改革、謀發展動力更足,干事的多了,抱怨的少了,凝聚力更強了。可以說,皖維五年改革發展的巨大變化,正是全員思想大解放催生的結果。

                ——過去五年是公司綜合實力大跨越的五年。企業規模較大增長。公司資產總額由2010年末億元增至2015年末億元,增長%。銷售總收入億元,比“十一五”增長%;實現利潤總額億元,出口創匯 美元。主導產品PVA產能由不足萬噸增長到萬噸,高強高模PVA纖維產能達到萬噸,翻了一番,可再分散性膠粉產銷突破萬噸,同時新增PVA水溶性纖維、精甲酯、PVB樹脂及膠片、PVA膜等新產品。五年來,皖維綜合實力大步增長,行業地位穩居第一。

                “集團”經濟長足發展。加強集團管控,初步形成制度、資金、市場、文化“三地一體”的決策、運行機制,集團發展的安全性和管理效率大大提高;五年來集團直屬二級單位實現銷售收入億元,利潤萬元;新產業孵化器作用更加突出,投資興建PVB樹脂和PVA膜項目,成功實現資產增發上市。與浙江皕盛合作,設立“安徽皖維皕盛新材料有限責任公司”,待培育成熟后爭取上市。

                發展品質較大提升。五年來,公司兩次通過國家高新技術企業評審,獲得國家火炬計劃重點高新技術企業和國家級企業技術中心稱號,在行業內唯一獲得中國馳名商標,被批準為省級聚乙烯醇工程技術研究中心、博士后工作站、技能大師工作室等。獲專利102件,其中發明專利25件,省級以上科技成果10項,企業先后獲得“全國五一勞動獎狀”,“全國化工系統思想政治品牌企業”等榮譽稱號。

                ——過去五年是管理水平大提升的五年。五年來,企業治理能力有了根本性提高。我們的管理方式更加科學,堅持市場導向和效益最大化原則,狠抓薄弱環節,持續開展“經濟運行”,生產實現均衡穩定高效,蒙維PVA和廣維“5105”等重大項目建設均一次開車成功,企業盈利能力明顯增強;我們的管理力度更加“從嚴”, 堅持“四個創建”標準,嚴格問責問效,實行責任追究,因工作不力或管理不到位問責干部111人次,各級執行力顯著提高;我們的管理文化更加務實,不僅要“面子”,更要“里子”, 各項工作主動適應市場競爭、適應形勢變化,各項決策措施更有針對性、更富實效性;我們的管理思路更加開放,在復雜嚴峻形勢面前,站高一層看問題,有效整合市場、人才、技術、資金等各類資源要素,尤其是資本運作水平極大提升,在先后投入近40億元資金用于發展的情況下,企業負債率不升反降,公司現金流始終順暢。

                 ——過去五年是各項改革大突破的五年。圍繞建立干部能上能下、員工能進能出、收入能增能減的動態機制,不斷深化公司“三項制度”改革。建立崗位競聘、擇優上崗的競爭機制,職能人員和中層副職以下崗位采取公開競聘方式,干部隊伍作風、能力有了明顯改善和提高。每年開展定崗定員工作,優化勞動組合,盤活人力資源,提高勞動效率,減少崗位冗員,如原給排水分廠由高峰時100多人減少到現在的16人。到2015年本部崗位人數在全部取消了臨時用工,增加了三個建制單位的情況下,仍比2010年減少454人。逐步擴大單位管理自主權,特別是聚酯分廠從2009年開始采取全額利潤承包,效益逐年提升,在當前化纖行業普遍不景氣的情況下,為公司創造人均利潤10萬元/年。在總結聚酯承包成功經驗基礎上,公司2015年在全部生產單位推行全額利潤和總成本承包機制,效果明顯。

                ——過去五年是履行社會責任大提高的五年。不斷加大安全環保投入,先后投資1億多元對有機罐區搬遷和污水處理場升級改造,嚴格落實安全環保對標管理,通過安全標準化和清潔生產審核。企業的水更清了、空氣更潔凈了,安全也總體可控。積極推廣節能新技術,降低能源消耗和廢物排放,五年節約標煤12.1萬噸,完成政府節能目標104.76%。積極履行社會責任,先后與巢湖市夏閣鎮、休寧縣璜尖鄉、懷遠縣淝南鄉等村鎮開展“美好鄉村”、“美好安徽”、“定點扶貧”結對幫扶,五年累計投入公益資金253萬元。大力改善企業居住環境,2011年經多方努力,將公司上世紀七十年代建設的老舊生活區納入到國家工礦企業棚戶區改造,通過幾年工作,徹底解決了2600多戶職工家庭住房臟、亂、差以及安全問題,現在皖維新小區已經成為企業一道亮麗的風景線。不斷構建和諧的地企關系,這幾年皖維的發展得到了各級政府的關心和支持。同時皖維的企業形象和影響力不斷提升,與各級政府以及周邊居民的關系更融洽。

                ——過去五年是員工福利大增長的五年。五年中,公司四次為職工調增工資,發放誤餐補助和交通補助,提高營養費標準,與五年前相比,人均年增加貨幣收入超過2萬元。實施棚戶區改造,讓職工以較低的成本住上了寬敞、明亮,具有歐式風格的現代化住宅。對11名職工殘疾子女發放生活補助,為806名困難職工發放救助金38.6萬元,對142名困難職工子女資助上大學21.57萬元。建立皖維互助基金,實行大病互助幫扶制度,為214戶大病職工發放互助資金52.7萬元。6次投資信托計劃累計金額超過3億元,盤活了職工家庭存款,增加了利息收入。困擾公司多年的皖維路改造工程順利完工,煥然一新的廠前大道拉近了皖維與城市的距離,員工出行更加便捷。

                各位代表,天道酬勤,有付出就有收獲。“十二五”這五年來,是金融危機以來行業競爭最慘烈、市場最復雜、面臨困難和考驗最多的五年,但恰恰也是企業發展速度最快、質量最好、員工實惠最多、企業凝聚力最強的五年。在宏觀經濟增速放緩,行業深度調整,同行業企業陷入虧損或關停之際,皖維能夠沖出重圍,企業發展呈現一枝獨秀的態勢,成績令人振奮,經驗彌足珍貴。

                我們善于在析大勢中謀大局闖新路,科學判斷“世界PVA向中國轉移,中國PVA向西部轉移”,立足建設行業世界一流企業的目標,圍繞主業,延伸產業鏈、拓寬產業面,構建“一體兩翼”戰略布局,成功打破發展的資源制約,皖維的發展品質有了質的飛躍。我們敢于在解放思想中改革創新,堅決打破傳統國有企業遺留的觀念陳舊、體制僵化、人員臃腫、效率低下等沉疴陋習,堅持市場導向的經營思路,堅持從嚴治企的管理方略,堅持體制機制創新的變革之路,公司管理水平邁上新臺階。我們堅持員工為本的發展理念,發展依靠職工,發展為了職工,發展成果與職工共享,想方設法增加職工收入,改善職工福利,切實關心職工生活和健康,廣大職工歸屬感和凝聚力空前增強。我們注重培育皖維特色的企業文化,提煉出“弘德、進責、篤嚴、求新”的皖維精神,以“四個創建”理念治理企業,以“三個和諧”構建和諧皖維,公司展現出朝氣蓬勃的發展新態勢新氣象。

                 

                二、2015年工作回顧

                 

                1、公司發展基礎更加扎實

                2015年,公司實現銷售收入億元,出口創匯萬美元,利潤總額億元。主產品PVA產量萬噸,市場占有率30%以上,高強高模PVA纖維產量萬噸,占國內出口總量%,膠粉、聚酯切片、PVA水溶性纖維、PVB樹脂等產品銷量有較大幅度增長。尤其是在行業其他企業經營異常困難的情況下,我們能滿負荷生產并實現超億元的盈利,難能可貴!

                各項具體工作也是亮點頻出。大維利用閑置廠房,邊生產邊改造,兩條生產線5月份一次開車成功,年新增特種纖維產能噸;蒙維二期項目建設按計劃推進;年產噸 PVB樹脂二期工程投產;皕盛公司年產噸PVB膠片新生產線進入調試階段;PVA膜技術有較大突破;4月皖維高新以2.15/股成功向集團公司發行1.2578億股收購PVA膜、PVB樹脂生產線及所涉資產,以5.84/股發行2226萬股募集現金1.3億元,改善公司股權結構,提高集團控股比例。8月份又啟動20億元募資計劃,目前定向增發工作正穩步推進。2015612日公司股票市值曾達到242億元的歷史最高值,總市值超過同行業其它兩家上市公司總和;經過近一年時間努力,12月與俄羅斯某化工集團簽訂PVA生產技術轉讓合作備忘錄,實現產品出口向技術出口的重大突破;“皖維”被認定為“中國馳名商標”,產品市場知名度、美譽度有力提升;廣維被評為“自治區工業循環經濟先進企業”,蒙維獲得“全區模范職工之家”,并被批準為“國家級高新技術企業”;棚戶區改造二期項目28棟樓房全部封頂,不久將竣工并交付使用;新的皖維大道全面開通,進出企業的交通狀況和周邊環境極大改善。

                2、機制創新激發要素活力

                像皖維這樣的傳統國有企業,經營機制改革是永恒的主題。2015年初職代會后,公司加大改革的頂層設計,改革領導組全面謀劃,總體推進。本部推出了29項改革內容,廣維、蒙維分別出臺19項、20項改革任務。68月三個月定為“改革推進月”,每周召開三地改革推進視頻會議,統籌協調改革推進過程中的各種復雜問題。到年末,68項改革措施,除10項處于正在推進中,其他均已完成,改革取得的成效明顯。

                特別是經過數月精心測算和準備,8月份公司在各生產單位推行了全額利潤和總成本承包考核機制,其最大特點就是,在原經濟責任考核的基礎上,強化了每一位員工在穩定生產、減少費用、降低成本過程中的主體作用,真正將其收入水平與工作質量掛鉤,同時堅持以市場為導向,建立模擬法人運行機制,下放生產經營自主權,釋放管理潛力,實現“要吃饅頭自己蒸,要增工資自己掙”。新的承包機制調動了生產單位組織活力和挖潛降耗潛能,據統計該方案自8月份推行以來,每月成本下降680多萬元。

                進一步優化管理流程。撤銷倉儲部,減少物資流轉過程的重疊環節,實行“一站式”服務,減少用工23人,年節約人工成本100多萬元;將原企業管理部一分為二,成立計劃財務處和新的企業管理部,更加突出財務管控和企業管理兩個職能的專業化;將燒成、制成分廠合并為水泥分廠,是基于水泥生產管理水平的提高。通過精簡組織架構,優化勞動組合,共減編80人,年節約人工費用400多萬元;在監察審計處設立價格監督機構,對物資供應、產品銷售價格執行情況進行檢查,消除監管“盲區”,規范經營行為;推行公車和交通車改革,讓職工個人得實惠的同時,減少了資源浪費;本部各獨立子公司財務收歸集團,實現了財務集中管控,有效防范子公司財務風險。

                建立工作督辦制度,提高執行力。公司對總經理辦公會和生產經營調度會決策事項實行督辦制度,對完成時間、效果進行考核。全年共對103項工作進行督辦,先后有1名中層領導和3名高管受到處罰。

                3、生產運營水平大幅提升

                開展三年一次全系統大修,為生產持續向好奠定堅實物質基礎。71日至10日,對化工、化纖、建材、新材料四個系統進行停產大修,同時實施熱動鍋爐脫硫脫硝、水泥電收塵升級改造以及19個“經濟運行”項目對接。按照“停好、修好、開好,確保安全環保”為原則,參修單位狠抓組織落實、物資落實、檢修項目落實、施工落實和開停車方案落實,實現了一次開車和項目對接成功。蒙維利用“2.15”事故整改之機,對全系統進行了計劃檢修,為下半年連續高產創造了條件。廣維加強對PVA生產裝置的維護保養,根據公司安排,6月至9PVA開車運行良好。

                加強生產系統精細化管理,實現連續均衡穩定生產。水泥分廠狠抓回轉窯、水泥磨的生產效率,臺時產量分別比去年增加了噸/小時,5、/小時,8月份實行總成本承包后,熟料月產量屢創新高,10月份產量更是達到 萬噸;維綸和大維兩分廠不斷改進工藝,對設備進行消缺,三季度起PVA水溶纖維、高強高模PVA纖維平均日產分別達到噸、噸,并且多個月份產量超過設計能力;有機分廠以多品種搶占市場,全年批量生產PVA 個品種,新特品種萬噸,占總產量%。精甲酯二期全面達產達標,全年銷售4萬多噸,擴大了市場份額;熱動分廠開展的小指標競賽卓有成效,發電效率明顯上升,全年多發電萬度;蒙維反思“2.15”事故教訓,嚴格工藝、設備、質量和勞動紀律管理,大力加強全員技能提升培訓,自5月起,PVA實現了穩產高產,到四季度PVA平均日產超過噸;廣維VAE裝置保持高效運行,單月產量多次超過噸,全年產量達到萬噸,創了歷史新高。

                深挖“經濟運行”潛力,進一步提質降本增效。圍繞“改進生產方式,抓好節能降耗,節約成本費用”,2015年本部共實施“經濟運行”項目65個,重點采用先進的節能技術和工藝技術,對生產過程進行改進、優化,全年取得經濟效益萬元,超額完成年度萬元目標。廣維把深化“經濟運行”工作作為減虧的主要舉措,在降低采購成本、改革勞動用工、修舊利廢和優化公用工程保障方式上下功夫,節約成本費用萬元;蒙維“經濟運行”工作實現生產經營管理全覆蓋,實施46個“經濟運行”項目,節約成本萬元。

                4、經營管理能力邁上新臺階

                以更加靈活的銷售策略搶奪市場份額。一是發揮本部、廣維、蒙維三地合一的優勢,以多品種搶占市場。盡管有的訂單批量小,質量指標要求高,生產難度大,但生產系統堅持以銷定產、按銷排產,完全服從、服務市場需要。去年我們又新增了PVA水溶性纖維和聚酯切片兩個產品出口,使公司出口產品達到了7個。二是針對PVA產品鏈長的特點,根據市場變化,及時調整“鏈”上VAC、醋酸甲酯、醋酐、VAEPVAPVA纖維等產品的生產負荷,上游不利、走下游,低端不利、走高端,內貿不利、走外貿,努力擴大總的銷售量,“鏈”上規模較大的6種產品,年銷量都超過了萬噸;全年國貿公司供南京瓦克高端PVA共噸,較上年增長%;在國內醋酸甲酯市場嚴重飽和的情況下,出口了萬噸,較上年增長1.6倍,緩解了生產壓力。三是合理布局,主動出擊,通過走訪關鍵用戶、調整定價策略等手段,大力促銷;四是水泥、熟料、切片、膠粉等產品狠抓市場淡季的產銷組織,努力實現產銷平衡。

                實行資金統一管控,防范經營風險。利用集團、股份公司兩個資金管理平臺,以現金流量管理為核心,嚴格按照月度資金使用計劃支付資金,做到無預算不付,超預算不付;對賒銷貨款實行風險抵押金制度,將應收賬款的余額直接與業務員、營銷負責人、公司分管領導的績效工資掛鉤,有效防止了呆賬、壞賬,保證了穩健經營。為節約資金成本,抓住銀行降息和公司資金狀況良好的有利條件,先后43次通過先還后貸、置換高利率貸款的方式,節約貸款利息多萬元。7月,公司通過銀行間市場交易商協會成功發行億元3年期中期票據。另外公司還采用出口發票(訂單)融資、跨境人民幣貸款等手段,有效降低融資成本。

                開展內部審計,維護經營秩序。共完成財務管理、經濟效益、經濟責任、內控制度、合同管理、經營風險類審計203項,發現問題63項,提出審計意見67條;采用獨立審核和聘請第三方審核相結合的方式完成工程結算審核68項,共核減工程造價萬元。

                5、扎實開展黨建思想工作

                在開展“三嚴三實”專題教育活動中,黨委把立足點始終放在改進領導干部作風、提高各級骨干執行力、服務中心工作、服務職工等工作上,通過扎實開展三個專題研討、三個專項活動、召開專題民主生活會等,進一步把廣大黨員、骨干的工作作風、精神狀態凝聚到企業改革發展的大局上來,凝聚到服務職工群眾上來。加強黨風廉政建設“兩個責任”的落實,保證了各項工作不偏離中心。

                每季度一次的黨委書記大接訪,更加貼近生產經營和民生,聽取了大量來自基層的聲音,收集了很多好的意見和建議,也解決了職工生產生活的實際問題,成為溝通思想、知曉民情、服務職工的紐帶,也成為皖維黨務工作的一塊品牌。

                皖維企業文化建設更加豐富多彩。充分展現皖維文化特色的《皖維報》實現三地合一、統一發聲,集中展示公司改革發展成就;開展全員讀書活動,利用公司網站推薦新書好書,組織學習《萬達哲學》,全公司500個學習小組深入開展學習討論交流,撰寫出一批較高質量的讀書體會;三地聯動組織紀念抗日戰爭勝利70周年大合唱,共有近2000人參加;籃球、乒乓球、廣場舞等形式多樣的文體活動,吸引了超過3500人次參與,活躍了員工文化生活;廣維開展“勞模道德大講堂”活動,宣傳先進個人的品格和敬業精神;公司實施大病救助、金秋助學、“送溫暖”活動,283名職工及家庭受益;開展扶貧捐贈、公布《企業社會責任報告》,接受社會監督,和諧了地企關系。廣維、蒙維還利用微信公眾平臺,宣傳集團公司、黨委決策,正確引導職工立足崗位、盡職盡責,風清、氣正、勁足抓工作的氛圍在集團內逐步形成。

                各位代表,“十二五”以來取得的巨大成就來之不易。這是省國資委、委黨委堅強領導的結果,是各界朋友和廣大客戶大力支持的結果,更是全公司員工拼搏奮進、銳意進取的結果。在此,我代表集團公司、黨委向辛勤工作在各崗位為公司發展做出努力的全體員工,向所有長期關心皖維發展的社會各界朋友,表示衷心感謝和崇高敬意!

                在肯定成績的同時,我們也要清醒看到存在的問題和不足:

                一、干部隊伍的能力建設尤為緊迫。為什么有的單位好,有的單位差,有的單位換了領導局面馬上發生變化,這說明我們的干部隊伍管理水平參差不齊,能力和素質存在明顯差異。一些干部長期不學習,工作滿足于不出問題、得過且過,極少數人甚至工作不比好比差,自降標準,工作作風、精神狀態很不達標,職工對此意見很大。同時干部隊伍職數偏多,職能過于細化,工作量不飽滿,壓力不大,擔子不重。

                二、少數職工主人翁意識缺乏,工作執行不到位,“惰性”十足,總想多拿錢少干事,當公司改革發展的“看客”。當改革觸及到自身利益時,牢騷滿腹、怨天尤人。

                三、高端專業人才缺乏,研發能力弱。隨著公司的不斷發展,人才總量不足,特別是30-45歲年齡段的懂技術、擅管理的人才斷檔;高端人才的引進、培養受到時間、地域、成本的限制,無法滿足企業發展所需;技術研發缺少領軍人才,原創技術和引進消化再集成技術存在短板。

                四、公司總體盈利能力不強。在目前化工、化纖、建材、新材料四個系列產品中,除高強高模PVA纖維、VAE和部分差別化PVA產品長期能保持盈利外,其它產品或微利、或保本、或虧損;新材料產品占比小,PVB樹脂、PVA光學薄膜等高附加值產品由于剛進入市場,尚未形成規模。

                五、管理整體水平不高。集團管控意識不強,相關制度落實不到位。各級骨干的管理理念、基層管理的手段相對落后,組織效率、工作質量、崗位創新不適應現代企業需要,傳統國企的印跡還比較明顯。安全環保面臨的要求越來越高,壓力越來越大,像我們這樣有著40多年歷史的老企業,存在先天不足,需要持續加大投入和加強管理。

                六、營銷模式還比較陳舊。只滿足于產品買賣,缺少“買得到、買得巧,賣得掉、賣得好”的深層次思考。市場服務的能力和水平相對落后,售后服務停留在處理質量糾紛上,缺乏預先指導和持續跟進。營銷機制上仍然有“大鍋飯”思想,不能最大限度地調動廣大營銷人員積極性。

                七、改革創新仍需進一步深化,必須圍繞激活管理各種要素,從全方位推動改革、加快創新,把改革創新融入管理的全過程,作為企業治理的靈魂,敢于向一切不適應市場經濟的管理體制、經營機制發起挑戰,對一切不利于建設行業一流企業的工作方式、行為習慣進行變革,徹底激發生產活力,釋放要素潛能。

                八、適度跨行業發展還缺少思考。皖維要做強做大,不能僅停留在把PVA做好,PVA行業容量畢竟有限。“十三五”發展的一個重點方向,就是適度開展跨行業發展。這一方面我們缺少整體籌劃和系統思考,有意識進行相關領域探索仍停留在口頭上。

                九、黨建工作嚴重滯后于企業發展。黨建工作與生產經營“兩張皮”現象不同程度存在。開展黨建工作站位不高、指導性不強。基層黨建重視不夠、投入不足,黨支部戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用不突出。黨風廉政建設“兩個責任”落實不到位。

                 

                三、“十三五”發展規劃和2016年工作安排

                 

                “十三五”是公司在“十二五”的基礎上跨入一個新的發展階段,2016年是“十三五”規劃的開局之年,開好頭、起好步,對建成行業世界一流企業意義重大。

                 為此,“十三五”工作指導思想:以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會和中央經濟工作會議精神為指導,堅持創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念,落實省國資監管工作會議部署,總結和發揚“十二五”發展經驗,認真分析當前宏觀經濟深度下行的不利影響,準確把握行業發展“新常態”,立足新起點,創建新思路,著力深化改革,進一步健全市場導向型經營管理模式;推行科學管理和從嚴管理,全面提升企業治理水平;加強干部、職工能力、作風建設和人才隊伍建設,造就高素質的員工團隊;樹立國際化新思維,用好國際國內兩個市場的發展機遇,拓展發展新空間;以創新驅動激活全要素,促進增量增效、提質增效、降本增效,不斷加強發展品質建設,以更具活力和創新力的新姿態跨入發展新階段,早日建成行業世界一流“品質皖維”。

                (一)“十三五”發展思路和目標

                 

                1、迎接新挑戰,創建新思路,昂首跨入發展新階段

                思路決定出路,一個企業的發展實踐必然是在一定的發展思路指引下。科學正確的發展思路,源自企業決策層對宏觀形勢科學判斷,以及對本企業發展能力的準確把握。

                與“十二五”之初相比,皖維發展已經站上了新高度,主導產品市場份額大幅上升,初步掌握市場定價權,企業盈利能力有較大提高。這幾年行業內兄弟企業慘淡經營、巨額虧損,公司除2012年外年年盈利,標志著公司成本控制、市場開發、生產管理等反映發展能力的指標達到新水平。

                今天皖維所面臨的無論是外部環境,還是內部環境,與5年前相比,都發生了翻天覆地的變化。經過30多年經濟高速發展和2008年應對金融危機4萬億刺激投資,宏觀經濟正處于增速放緩“換檔期”、過剩產能“消化期”、結構調整“陣痛期”三期疊加的新常態。經濟增速放緩是符合國際經驗所支持的經濟發展一般規律,決不能幻想中國經濟再回到兩位數增長時代;PVA行業產能迅速擴大,民企、央企、外企紛紛進入,10多家企業爭食幾十萬噸市場,PVA行業的產能擴張已觸及市場需求的天花板,我們決不能幻想通過簡單的產能擴大打敗競爭對手。面對新情況,無論過去被實踐證明多么有效的思路,只要不適應發展新要求,都必須及時調整。只有創建新思路,才能應對新挑戰,大踏步跨入企業發展新階段。

                所謂新階段,就是在未來幾年PVA行業進一步洗牌中,PVA產能必然向少數企業集中,皖維必須保持行業龍頭地位,并且與第二位保持較大差距,實現皖維從國內領先向世界行業一流沖刺的過程。所謂新階段,就是建立堅持主業并適度跨行業的多行業協同發展模式,做大體量,增加盈利,增強抗風險能力。所謂新階段,就是管理更加精益化,科技研發能力進一步增強,人才隊伍實力明顯提升,企業文化引領作用更加突出,企業治理能力實現新的躍升。

                跨入新階段,我們比以往任何時候都更具底氣和實力。國內產能過剩、市場飽和,我們可以發揮優勢,到國外PVA空白地區建廠,實現產品和技術的雙輸出。借助中央去產能去庫存、調結構轉方式的大政策,倒逼PVA行業落后產能退出。人民幣貶值,國家降電價、減稅費、鼓勵技術創新等供給側改革措施,也將降低企業運營成本、增加效益。多生產新特品種,開發替代進口產品,擴大市場份額,我們完全有能力在PVA市場總需求無較大增長的情況下,提高皖維PVA市場占有率。適度進行跨行業發展,積極探索發展新的領域,既有利于我們做大體量,又通過投資附加值較高的產業,提升企業盈利水平。加強資金和資本運作是現代企業的重要特征,更是公司資金安全和項目發展的最大保證。提升管理精益化水平,加強人才隊伍建設,推動科技創新,深化經營管理改革,這些都是皖維引領行業發展、跨入發展新階段的基礎性工程。

                2、公司“十三五”發展思路

                1)進一步鞏固PVA行業領先地位。一要抓住“去產能去庫存”新一輪行業洗牌機會,通過加大對現有生產線技術投入,實現產業升級改造,增加適銷品種,擴大市場需求;二要通過兼并重組,推動行業落后產能退出。發揮自身優勢,實現產品和技術的雙出口,增強企業盈利能力;三要通過延伸產業鏈,拓寬產業面,加大PVA應用的深度開發。到2020年具備市場上所有PVA品種的生產能力,產品國內市場占有率50%以上,出口量占國內出口總量的70%

                2)適度開展跨行業投資。抓住當前經濟下行、部分企業特別是民營企業運行困難的機遇,堅持主業發展的同時,按照風險可控、審慎原則,適度開展跨行業投資,如電子、信息、醫療、節能、環保、新能源、物流、健康產業,化工維保和技術咨詢,股權投資等。到2020年新產業投資收益占比20%左右。

                3)進一步深化體制改革和機制創新。積極引入其他國有資本或各類非國有資本,實現股權多元化。完善經營管理機制,健全以總部為控制“中樞”,三大產業基地功能明晰、優勢互補的集團管控架構。深化“三項制度”改革,按照自主經營、自負盈虧原則,建立各產品生產單位內部模擬法人運行機制。改革薪酬體系,打破結構工資框架,打破員工身份界限,建立更加科學的新體系。建立以“價值和要素”為核心的分配制度,鼓勵生產要素和勞動創造參與分配。優化組織結構,科學配置人力資源,實現組織的簡約高效和人員的合理使用,通過機構調整和員工素質提高,進一步提高勞動效率。

                4)加強人才隊伍建設,打造一流企業文化。大力引進和培養適合企業發展需要的金融、財務、法律、技術研發等高端人才,中高級技術人員達10%。完善培訓、考核、激勵機制,將每位員工培養成熟練掌握崗位技能的新型人才,技師及以上高技能人才達20%。實施皖維精神宣貫工程,以“弘德、進責、篤嚴、求新”八字精神為標準開展評先評優。實施“幸福皖維”工程,建設干群關系和諧、員工安居樂業、生活環境優美、人人身心健康的“幸福皖維”。

                3、公司“十三五”發展目標

                1)通過加強品牌建設,深化內部改革,優化資源配置,調整產業結構,促進轉型升級,至“十三五”末將皖維初步建成世界同行業一流企業。

                2)到“十三五”末實現集團總資產億元,銷售收入超億元,利潤超億元,職工收入增長%

                4、擬建多個項目

                (二)2016年工作安排

                 

                1、主要綜合經濟指標

                銷售收入億元,出口創匯萬美元,利潤總額2465萬元(抵房地產公司虧損)。

                2、主要保障目標

                無死亡事故,無重、特大工藝、設備、環境污染事故,無重、特大火災爆炸事故。

                3、主要工作措施

                1)下大力氣狠抓干部、職工思想和作風建設

                人是企業管理最核心要素,干部職工隊伍的整體素質直接關系到企業發展的質量。建設行業世界一流企業,對廣大干部職工提出更高要求。從目前隊伍現狀看,必須切實下大力氣狠抓干部職工的思想和作風建設。

                加強思想建設的前提,在于廣大干部職工具備高度的思想自覺,把思想統一到企業發展目標上來,統一到公司決策部署上來,統一到立足崗位、盡職盡責的要求上來,一切行動圍繞如何降低成本、提高效率,切實做好自己每一天的工作,真正踐行“弘德、進責、篤嚴、求新”企業精神。

                作風是干事創業的保證。廣大干部職工要樹立強烈的責任意識和進取精神,把心思用在工作上,把精力放在落實上,堅持說了就辦、定了就干,凡事無功就是過,工作落空就是錯。要講實話、出實招、辦實事、求實效,把工作當成事業全身心投入,對上對下高度負責。要拉高標桿,瞄準一流工作標準,做到今日事今日畢。要始終保持蓬勃朝氣、昂揚激情和旺盛斗志,有干不好工作、完不成任務就食不甘味、寢不安席的工作勁頭。全公司上下都要營造一心干事業、一意謀發展的良好環境。

                狠抓干部職工思想和作風建設,必須教育和管理并重。通過教育,明辨是非曲直,引導積極向上的健康心態。今年上半年要先對干部進行一次系統輪訓,進而再覆蓋到全體職工。堅持德才兼備、以德為先的用人標準,適時啟動集團各子公司及股份公司本部、廣維、蒙維干部輪崗、交流使用。加大問責追責,堅決把一部分不適應企業改革發展的人淘汰出去。當前干部職數總體偏多,今年要通過加強監督監察,落實兩級工作督辦制度,加強干部考評測評等科學的評價手段,讓10%左右不稱職的干部退出領導崗位。

                必須大力整頓會風。會風直接體現作風,也體現一個領導干部的能力和水平。改進作風必須改進會風,“求短、求實、求新”、“會議的結果是行動、是落實”的要求必須得到貫徹執行。 

                2)以攻堅克難的韌勁推進多個重點項目建設

                在實施項目建設的同時,要利用公司現有的技術研發平臺,采用產學研相結合的方式,圍繞主導產品PVA上游原料路線改進、PVA新特品種開發以及PVA下游產品的延伸開展關鍵技術攻關。當前的重點是PVB樹脂和PVA光學薄膜所需原料PVA的研發。

                3)以全面激活管理要素推進改革向縱深發展

                全面推行全額利潤和總成本承包,總結2015年承包經營的經驗,將承包經營機制推向公司全部二級單位。各分廠、分公司要解放思想,劃小核算單位,優化勞動組合,降低用工成本,自覺加大對新產品的技術攻關和市場開發,努力增加效益。

                推進機關改革。按照結構合理、責權明確、精干高效、運轉協調、監督有力的原則,以“突出核心職能,整合相近職能,加強監督職能,充實協調職能”為導向,對機關機構、職責、人員重新進行“三定”,核定工資總額,鼓勵一人多職、一職多能;加大機關工作定性和定量考核,促進機關工作方式向指導生產經營和為基層服務轉變。

                把每一名員工都看作創新創效主體,視為一個成本(利潤)單元,用更加科學、易于操作的業績考核方式,評價員工的工作成效,把個人收入與勞動成果緊密掛鉤,真正形成人人都做有效益的事,事事都能產生效益的良性格局。

                4)以抓鐵有痕的毅力打造高效生產管理體系

                加強生產組織的科學性,協調三地生產經營活動,提升集團整體運營效益。有關部門要拿出切實可行的辦法,加強對蒙維、廣維等外埠子公司的監督、檢查和考核,真正將其納入到集團管控的軌道上來。以實現行業最低生產成本為目標,進一步加強各產品成本控制。通過人、機、料、法、環各要素高效整合,深挖“經濟運行”潛力,不斷降低產品生產成本。做好“兩化融合”貫標工作,進一步提高生產過程的信息化管理、自動化控制水平,加大技術改造力度,提高設備利用效率,降低員工勞動強度。

                集中力量開發滿足市場需求的產品,多生產差別化新特品種,增加盈利。蒙維要發揮內蒙古資源、能源價格相對較低的優勢,努力提高產量、降低物耗。同時抓好項目建設質量與進度,確保項目建設與生產經營“兩促進”。廣維要想方設法發揮生物質工藝技術的領先優勢,生產更高端的產品,努力減少虧損。本部PVA要在開發高端產品和節能降耗上下功夫。下大力氣加大膜材料的技術攻關,PVB樹脂要進一步提高常規產品的品質,加大對高端產品的技術突破,生產出市場需求旺、附加值高的新產品。PVB膠片新生產線要盡快投產,抓住新產能帶來的規模效應,挖掘生產潛力,降低成本消耗,提高產品利潤。PVA膜對重點技術指標的符合性、穩定性繼續發起沖刺,并做好偏光片項目建設的準備。膜材料產業的發展,事關公司產業轉型升級,提升核心競爭力,建設行業世界一流企業的重大使命,必須舉全公司之力,集全公司之智給予支持。從事膜材料生產、技術、研發人員,一定要增強使命感,堅定信心,不畏艱難,潛心鉆研,刻苦攻關,早日實現技術的全面突破。

                大力提升自主創新能力,加大新產品、新技術、新工藝研發投入,針對技術瓶頸可以采取三地聯合攻關的方式。今年每個系統每個單位都要努力開發1-2個以上新產品,取得10項專利,打造1個國家級新產品。著眼企業快速發展的實際,進一步加強人才隊伍建設,加快培養企業需要的高技能、高技術研發團隊。大力實施技術帶頭人培養計劃,積極參加省“百千萬”人才工程、538英才工程、省特支計劃等高層次人才申報,培養造就一批省級、國家級高端技術人才。

                以高度責任感抓好安全環保工作。全面落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,將“紅線意識”“底線思維”銘刻在腦海里、落實到行動上,確保安全責任“零缺位”,隱患治理“零失誤”,安全過失“零容忍”。堅持綠色發展理念,健全環保管理制度,做到源頭嚴控、過程嚴管、后果嚴究,實現企業與自然和諧發展。以產業結構升級、技術改造、提升高附加值產品產能、優化運行方式為主要手段,提高用能效率和節能水平。

                5)加強資金管理和資本運作

                資金是企業的血脈,企業發展一刻也離不開資金的支撐。提高資本運作能力,降低資產負債率,防范經營風險。

                加強資金統一管控,防范經營風險。利用資金集中管控平臺,增加企業現金流,既提高了資金使用效率,可以集中有限財力辦大事,又降低了經營的風險,保證了資金安全。抓住銀行降息和公司資金狀況良好的有利條件,靈活調整存貸方式,降低財務費用。廣辟融資渠道,深化銀企合作,爭取多種融資手段,降低融資成本,今年要在去年基礎上再降低融資成本800萬元。積極引入戰略合作者,擴大資金來源。結合公司目前資金充裕的現狀,適時成立“皖維投資公司”,穩妥開展對外投資,增加效益。

                利用上市公司融資平臺,啟動新一輪融資計劃,申請非公開發行股票工作,再募集約20億元發展資金。推進10億元左右短期融資券、中期票據、公司債等的注冊、發行工作。用好盤活公司持有的國元證券股票資產,超前謀劃新資本運作方案,為公司“十三五”發展聚力。

                充分認識到合肥市作為長三角世界級城市群的副中心以及長江經濟帶建設的重要節點城市和這些年發展的良好勢頭,主動融入,積極作為,并尋求各地、各級政府從供給側為企業降低成本的政策支持,今年三地爭取政府資金支持不少于5000萬元。

                6)以國際化新思維協調國際國內兩個市場

                當前公司多數產品處于“買方市場”,特別是蒙維二期投產后,PVA的市場競爭更加激烈。為此,按照“帶隊伍、搶市場、控風險”的要求,深化營銷系統改革,發揮營銷龍頭帶動作用。

                加強市場信息研判。銷售部門要主動出擊,跟蹤市場信息,掌握市場動態,研究客戶需求,反饋生產,按需定產。加強營銷計劃管理,加快產品和市場細分,做到先進先出、快產快銷。改進營銷模式。一要建立“三地一體”大營銷格局,做到統一市場、統一價格、統一布局,進一步提高皖維產品的市場掌控力;二要堅持以客戶為中心,提高直供比例,減少中間環節,密切與終端用戶聯系,擴大市場占有率;三要創新營銷手段,啟動電子商務營銷,用好電子交易平臺;四要PVA膜、PVB膠片等新產品銷售為試點,盡快啟動營銷工程師隊伍建設;五要增強服務意識,推行個性化、差異化銷售,建立重點用戶需求標準,保證公司產品市場份額。加強營銷全程管控。將風險防控、合同管理、貨款回籠融入到業務操作各環節,實現人單合一,跟單管理,跟蹤問效,嚴禁投機,嚴肅追責。加強營銷隊伍建設。健全薪酬分配和銷售人員競爭激勵機制,將銷售人員薪酬與“量、價、款”等銷售業績指標全面掛鉤,突出銷售增量考核,充分調動銷售人員市場開拓的積極性;加強營銷人員業務培訓,堅決實行銷售人員末位淘汰制,大膽啟用懂營銷、有點子、敢擔當的銷售人員。加強對營銷系統的監督管理。紀委將向營銷系統派駐紀檢員,對營銷的全過程實施監察。

                增強全員品牌意識。要從源頭抓起,細節入手,對照ISO9001質量體系的要求,健全從原材料供給、生產、質檢、運輸、用戶回訪、責任追究為一體的質量保證系統,確保“皖維”馳名商標不褪色。始終把品牌作為進入市場的通行證,以優質的產品樹立企業形象,以品牌提升價值、帶動銷售,實現利潤最大化。加大品牌形象保護,統一集團品牌標識,完善統一的品牌管理戰略。今年要爭創省政府質量獎。

                參與國際產業競爭。樹立國際化思維,協調好國際國內兩個市場,充分利用廣闊的國際市場和客戶資源,發揮公司產品技術和品質優勢,不斷培育和擴大國際貿易經營市場主體,通過新增國際市場容量,擺脫行業低價無序競爭。今年PVA樹脂和纖維出口量必須雙雙突破噸,向噸沖刺。液體化工和PVA水溶性纖維、膠粉等出口量要在上年基礎上再上臺階。積極實施“走出去戰略,抓住與俄羅斯某化工集團技術服務的機遇,實施企業到國(境)外投資創業,使企業的生產和營銷真正具備國際化能力,為建設具有國際競爭力的“品質皖維”邁出實質性步伐。

                7)啟動“健康皖維”建設

                經過幾年努力,公司廣大職工的收入水平有了普遍提高。但隨著全社會生活水平的改善,職工對健康生活的訴求不斷提高。創建“健康皖維”,是“幸福皖維”工程的基礎,是落實發展成果與職工共享的重要內容,也是反映一個企業發展質量的重要軟實力。

                要從戰略高度認識“健康皖維”建設的重要性,制定“健康皖維”工程五年發展規劃。一是創建全員“思想健康”新局面,大力弘揚社會主義核心價值觀,以“弘德、進責、篤嚴、求新”的皖維精神統領職工思想和行動,樹立積極向上、樂觀進取的精神風貌,忠誠企業、愛崗敬業的職業素養,互幫互助、團結友善的人際環境。二是不斷增加職工收入,讓廣大職工享受發展的獲得感,讓健康生活有良好的物質條件。三是創建優良的健康環境。進一步加大安全環保工作,為職工提供安全的工作環境;進一步加強現場環境衛生、道路衛生整治,為職工創造清潔的現場環境;進一步創建優美的生活環境,提高生活區管理和服務質量,營造優良的社區環境,利用棚改契機加大體育娛樂設施投入,廣泛開展群眾性健身活動,提高全員健康素質。

                加大“健康皖維”工程的實施保障。進一步健全不同職工群體的健康體檢制度,完善全員健康檔案;加大對職業健康工作的投入,開展職業病防治工作,進一步加強勞保用品的梳理、配備和管理;提升醫療軟硬件服務水平,加強源頭預防,減少大病致貧現象;增加對困難職工的幫扶力度,發揮大病互助基金的積極作用;針對老齡化現象加快,更加重視養老等大健康產業發展;逐步推行年休假制度;把改善職工飲用水問題擺上重要議事日程,讓職工喝上“放心水”。要通過深入創建“健康皖維”工程,提高職工生活質量和幸福指數,把健康工程打造成皖維的一張新名片。

                8)以強力落實省國資委巡視組整改意見為契機,切實抓好企業黨建工作

                去年底,省國資委巡視組對公司進行例行巡視檢查,對企業黨建工作指出了不少問題,提出了整改要求。對本次整改,我們的態度要堅決,動作要迅速,措施要有力,結果要徹底。同時我們要以此為契機,高度重視并牢固樹立“抓好黨建是各級黨組織最大責任”的理念,不斷推進全面從嚴治黨責任落實,把國有企業的政治優勢轉化為競爭優勢。

                加強黨建基礎工作,發揮黨委在生產經營過程中的政治領導和政治核心作用,為企業改革發展保駕護航。鞏固和拓展“三嚴三實”專題教育活動成果,努力在抓“常”、抓“細”、抓“長”上狠下功夫,一要加強基層組織建設,配齊配強黨務干部隊伍,開展黨務知識培訓,提高從事黨建工作的能力;二要加強黨建考核管理,實行季度目標考核,狠抓基層黨組織落實公司、黨委的執行力;三要以黨員先鋒崗創建和黨員奉獻日為抓手,鍛造黨員隊伍;四要加強形勢任務教育。充分利用各種宣傳平臺、媒體資源,強化對職工群眾思想的引導,推動公司、黨委決策進基層、進一線、進班組。

                抓好黨風廉政建設,發揮紀檢監察在生產經營過程中的執紀問責作用。認真落實黨委主體責任和紀委監督責任,健全紀檢監察組織,充實紀檢監察隊伍,堅持問題導向和風險導向,對生產經營管理的關鍵(重要)環節、項目建設等重點領域開展專項巡查和專項審計,充分發揮紀檢、監察、審計的聯動監督作用。切實抓好發現問題的整改工作,堅持“一崗雙責”、“一案雙查”,嚴肅問責,始終保持懲治腐敗、狠剎“四風”的高壓態勢。嚴格落實“三重一大”決策制度和中央“八項規定”、“六項禁令”精神,加大對權力運行的制約和監督,促進黨務公開、廠務公開。

                 各位代表,同志們!一切偉大的成就都是接續奮斗、接力探索的結果,一切偉大的事業都需要在承前啟后、繼往開來中推進。“十二五”的輝煌成就在激勵著我們,“十三五”的宏偉目標在召喚著我們,我們堅信,任何困難都改變不了我們建設“品質皖維”的強烈愿望,任何挑戰都阻擋不了我們實現美好愿景的堅定信念。讓我們更加緊密團結起來,踏著引領新常態的鏗鏘步伐,把企業的發展與歷史的潮流交匯,把美好的夢想與時代進步融合,為昂首跨入皖維發展的新階段、早日建成行業世界一流企業而努力奮斗!

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